一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
部门机构:有办公室、组织宣传室、党风政风监督室（含电子监察监控室）、信访室（举报中心）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室共10个室和8个派驻纪检组。
（二）人员构成情况
行政编制24名，机关后勤编制3名，事业编制3名。至2015年底，实有行政人员25 名，事业人员3名，后勤人员4名，派驻纪检组人员14名，退休人员19人。
（三）决算年度的主要工作任务
按照上级部署，坚持党要管党、从严治党，加强党对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导，按照"三转"要求，聚焦主业，加大纪律审查力度，坚决遏制腐败蔓延势头，以更严的纪律管好纪检监察干部，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。
二、预算执行情况分析:
（一）收入决算说明
2015年部门决算总收入878.44万元，其中本年财政拨款收入781.74万元，上年结转和结余96.7万元。其中：财政拨款收入　781.74万元，与2014年 675.34 万元相比增加106.4万元，增加 16%，主要原因是人员工资、津补贴标准提高所致。
（二）支出决算说明
2015年支出决算667.69万元，年末结转和结余210.76万元。其中：财政拨款支出　667.69万元，与2014年 825.45 万元相比减少支出157.76 万元，减少19.11%；与年初预算数678.63 万元相比减少10.94 万元，减少1%。主要原因是减少了项目支出和日常经费支出 。
2015年财政拨款支出按用途划分：基本支出667.69万元，其中：工资福利支出416万元，对个人和家庭的补助　149.53万元，商品和服务支出97.12万元，其他资本性支出5.04万元。
 (三)　"三公经费"支出说明
2015年"三公经费"支出28.84万元，与2014年34.93 万元相比减少支出 6.09万元，减少17.4 %，与年初预算数　50万元相比减少支出　21.16万元，减少42.3%。
1. 因公出国（境）费支出：单位出国团组0个、0人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 24.34万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费 24.34万元。公务用车购置数0辆及保有量7辆；与年初预算减少0.66万元，与2014年决算支出减少0.01万元。
3. 公务接待费支出 4.5万元，主要用于接待上级纪检部门检查工作和相关单位工作经验交流等方面的活动。其中公务接待批次 60次，公务接待 560人次（人）。与年初预算减少20.5万元，与2014年决算支出减少6.08万元。
"三公经费"下降主要原因是根据厉行节约和"三公"经费只减不增的精神，以节约为原则，严格按规范要求开支各类"三公经费"。
(四)　机关运行经费支出说明
　2015年本部门机关运行经费 102.16万元，与2014年184.7万元相比减少支出82.54 万元，减少45 %，主要原因是提高机关运行效率，减少了日常经费支出。
(五)　政府采购支出说明
本部门政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(六)　国有资产占用情况说明
国有资产占用情况：截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。单位无价值200万元以上大型设备。
(七)　预算绩效管理工作开展情况
本部门按财政部门批复下达年度预算，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。加快政府职能转变、建设服务型政府、提高行政效能、优化投资环境、有力地解决了关系群众切身利益的办事难问题和联系服务群众"最后一公里"问题。
三、名词解释
（一）　"三公"经费
1.因公出国(境)费用：反映党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
3.公务用车购置：反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
4.公务用车运行维护费：反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（二）　2015年财政部取消行政运行经费统计口径。在2015年决算编制中，新增机关运行经费统计口径。该统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。与原"行政运行经费"统计口径相比，"机关运行经费"统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。